洛卫计字〔2017〕3号
洛川县卫生和计划生育局
关于2017年部门预算公开的申请
县政府信息办:
按照县政府《关于印发<财政预决算、部门预决算及“三公”经费等信息公开管理暂行办法>的通知》(洛政发[2014]26号)文件精神,根据县财政局《关于2017年部门预算批复的通知》(洛财办预[2017]1号)文件内容,现申请将我单位2016年部门预算进行公开,请批示。
附件:1、洛川县卫计局2017年部门预算说明
2、2017年收支预算总表
3、2017年收入预算明细表
4、2017年部门预算支出表
5、项目绩效目标表
6、政府采购预算表
7、2017年财政拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表
洛川县卫生和计划生育局(借章)
2017年2月20日
附1:
洛川县卫计局2017年部门预算说明
一、部门主要职责
洛川县卫计局作为县政府工作部门,主要职责是:(一)贯彻执行中、省、市有关卫生计生工作的方针政策、法律法规,编制全县卫生事业发展规划,负责全县卫生技术规范、卫生标准的监督和实施;协调推进全县医药卫生体制改革,统筹协调全县卫生计生资源配置。(二)负责疾病预防控制工作,对重大疾病实施防控和干预,组织实施免疫规划工作;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置。(三)按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理;负责传染病防治监督。(四)加强卫生计生行政执法,组织查处重大违法行为,监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实;监督落实计划生育一票否决制;组织开展食品安全风险监测和评估。(五)指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生体系建设;指导监督计划生育药具发放工作;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。(六)负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施;贯彻执行中、省、市医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策、规范和标准,建立全县医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。(七)组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系;组织实施国家药物政策和基本药物制度,拟订全县国家基本药物采购、配送、使用的实施办法。(八)组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施;贯彻落实中、省、市计划生育家庭奖励扶助政策,建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;制定流动人口计划生育服务管理政策、规划并组织实施。(九)贯彻国家扶持和促进中医药事业发展的政策措施,负责全县中医医疗、教学、科研工作,推进中医药的继承、创新和开发。(十)负责全县医疗科技成果的普及应用工作;规划管理医学科技优先领域和重点学科建设;组织实施卫生计生相关科研项目。(十一)指导开展人口文化建设;组织全县卫生计生信息化和人口基础信息库建设,实施统计调查和人口统计数据分析研究。(十二)指导卫生计生人才队伍建设,组织实施卫生专业技术人员资格标准、医学继续教育和规范化培训;负责计划生育事业经费的编报和管理。(十三)组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作。(十四)负责县级保健对象的医疗保健,承担有关重要会议与大活动的医疗保障工作。(十五)承担洛川县深化医药卫生体制改革工作领导小组、洛川县爱国卫生运动会委员会、洛川县计划生育工作领导小组和洛川县地方病防治领导小组的日常工作。(十六)指导县计划生育协会工作。(十七)承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务及目标
2017年,县卫生计生工作的总体思路是,以习近平总书记系列重要讲话为指导,深入贯彻全国卫生和健康大会和《健康中国2030规划纲要》精神,按照国家、省、市卫生计生工作部署,结合工作实际,主要做好以下几方面工作:
1、深化三项改革。一是巩固医疗集团运行成果,正确处理集团化运行模式与公立医院公益性的关系,推动县医院加入医疗集团后持续健康发展。二是持续深化县级公立医院改革。加快建立现代医院管理制度,深化人事分配制度改革,建立充分体现医务人员医疗技术、服务水平等核心价值的新的薪酬制度。完善绩效考核评价办法,强化行业监管,促进医院尽快回归公益性。三是推进事业单位法人治理结构改革试点工作。继续总结探索县中医医院以理事会领导下的院长负责制、全员聘任制、绩效考核评价制、监督约束机制为主要内容的现代医院管理制度改革。
2、组织三项活动。一是出生人口性别比综合治理活动。深入开展“关爱女孩行动”和“圆梦女孩志愿行动”,加强出生医学证明审核工作,加大打击“两非”行为力度,有效防控非法鉴定胎儿性别行为。二是创名医名科名院及医疗机构上等达标活动。县医院通过二级甲复审,县医院、中医院在现有B超科、针灸理疗科重点学科的基础上,力争创建新的1-2个市级重点学科(专科)。三是全面推行收费公示、费用查询和一日清单制度,实行医疗运行重要指标月汇总、季通报机制及医疗单位负责人约谈机制,有效控制医药费用不合理增长。
3、开展三项服务。一是全面落实两孩生育政策。实施免费登记服务制度。将符合政策拟生育夫妻,纳入孕前优生健康检查项目目标人群和重点服务对象,最大限度降低出生缺陷和高危妊娠发生风险。落实孕期访视措施,及时提供住院分娩帮扶和转诊服务。二是公共卫生服务。进一步加强45岁以上城乡居民健康体检管理,统一印制下发《洛川县45岁以上城乡居民健康体检手册》,及时将健康体检信息与结果反馈给居民本人,有针对性地为居民开展健康教育、预防保健、医疗和康复等服务;继续实施免疫规划信息化建设,凤栖卫生院建成省级数字化接种门诊,全部实现免疫规划信息化管理,年初将投入使用。三是卫生计生政策服务。制定分级诊疗和分类救治实施方案,开展分类救治,推进健康扶贫工作。确保计划生育奖励扶助政策落实。探索落实流动人口基本公共服务均等化。
三、部门基本情况
洛川县卫计局管理的单位共25家,局机关含药品采购与结算中心。各单位基本情况如下:
序号 |
单位名称 |
单位 性质 |
经费管理 方 式 |
编制数 |
实有人数 |
1 |
洛川县卫计局机关 |
行政 |
全额拨款 |
28 |
45 |
2 |
洛川县医院 |
事业 |
全额拨款 |
260 |
362 |
3 |
洛川县中医医院 |
事业 |
全额拨款 |
43 |
61 |
4 |
洛川县妇幼保健计划生育服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
68 |
105 |
5 |
洛川县疾病预防控制中心 |
事业 |
全额拨款 |
37 |
66 |
6 |
洛川县卫生和计划生育综合监督所 |
事业 |
全额拨款 |
12 |
13 |
7 |
洛川县卫生职业技术学校 |
事业 |
全额拨款 |
27 |
34 |
8 |
洛川县城市计划生育办公室 |
事业 |
全额拨款 |
6 |
10 |
9 |
洛川县计划生育抽样调查队 |
事业 |
全额拨款 |
8 |
21 |
10 |
洛川县旧县中心卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
22 |
24 |
11 |
洛川县老庙中心卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
20 |
28 |
12 |
洛川县槐柏中心卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
25 |
23 |
13 |
洛川县土基中心卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
14 |
20 |
14 |
洛川县石头中心卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
19 |
26 |
15 |
洛川县菩堤乡卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
11 |
16 |
洛川县黄章乡卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
11 |
14 |
17 |
洛川县永乡乡卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
15 |
14 |
18 |
洛川县凤栖镇卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
53 |
50 |
19 |
洛川县杨舒乡卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
17 |
14 |
20 |
洛川县朱牛乡卫生院 |
事业 |
全额拨款 |
12 |
13 |
21 |
洛川县交口河镇京兆社区卫生服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
14 |
22 |
洛川县槐柏镇石泉社区卫生服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
9 |
23 |
洛川县土基镇秦关社区卫生服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
12 |
16 |
24 |
洛川县石头镇百益社区卫生服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
11 |
11 |
25 |
洛川县交口河防保站 |
事业 |
全额拨款 |
4 |
3 |
|
合计 |
|
|
754 |
1007 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2017年在册人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出是按照当年开展的各项工作任务而确定。
五、2017年预算收支情况
2017年一般公共预算收入16050.76万元;其中财政拨款收入9281.49万元,事业收入6769.27万元。
2017支出预算16050.76万元 ,一般公共预算支出16050.76万元;其中:基本支出13463.90万元,包括工资福利支出4471.72万元,对个人和家庭的补助支出2141.91万元,商品服务支出6850.27万元;项目支出2586.86万元。
六、“三公”预算支出情况
2017年“三公”经费预算数为6.74万元,其中:公务用车购置及运行维护费0.35万元,公务接待费3.42万元,会议费 0.38万元,培训费2.59万元。
2017年“三公”经费比2016年“三公” 经费支出减少0.7万元,其中:公务接待费减少0.7万元,支出减少的主要原因是控制压缩公务接待用餐标准。