洛川县林业局2016年度决算说明

 

一、部门主要职责

洛川县林业局属于县级政府部门，下设森林公安局、防火办、黄连河林场、厢寺川林场、石头林业站、土基林业站、槐柏林业站、老庙林业站、凤栖林业站、旧县林业站、木材检查站、林业工作总站、厢寺川派出所、黄连河派出所14个单位。

林业局是组织开展全县森林资源、陆生野生植物资源、湿地和自然保护区的调查统计、动态监测、指导林业生态文明建设，承担全县森林资源保护监督管理的责任，拟定全县造林绿化规划，服务于一体的政府管理林业工作的职能部门，科级建制.

二、部门基本情况

林业系统单位所属的单位共15家，（其中森林公安局包含黄连河派出所和厢寺川派出所），基本情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经营管理方式	编制人数	实有人数
1	林业局机关	行政	全额拔款	7	19
2	森林公安局	行政	全额拔款	15	20
3	防火指挥部办公室	事业	全额拔款	10	14
4	林业工作站	事业	全额拔款	10	59
5	石头林业站	事业	全额拔款	5	12
6	土基林业站	事业	全额拔款	5	11
7	槐柏林业站	事业	全额拔款	5	12
8	老庙林业站	事业	全额拔款	5	12
9	凤栖林业站	事业	全额拔款	5	17
10	旧县林业站	事业	全额拔款	5	10
11	木材检查站	事业	全额拔款	6	6
12	厢寺川林场	事业	全额拔款	28	51
13	黄连河林场	事业	全额拔款	19	22

 

部门决算执行情况分析

1．收入支出结构分析

本年财政拔款4261.3三、8万元，其中基本支出1918.18万元，项目支出2343.19万元。

本年支出4261.38万元，其中基本支出1783.25万元，项目支出1307.27万元.工资福利支出为1162.35万元，占总支出的27.28%；商品服务支出为2572.44万元，占总支出的60.37%；对家庭和个人补助526.58万元，占总支出的12.36%。

本年度收入支出比上年都有所减少，主要原因是：

（1）一般预算拔款压缩，(2)项目减少。

2.          机关行政运行经费情况说明：

    行政运行经费214.11万元，占总支出的5.02%，相比年度有所减少，原因是压缩行政开支。

3.          本年度政府采购情况说明：

本年度无政府采购。

4.          “三公”经费情况说明：

本年度公务接待13.28万元，公务用车运行维护费20.20万元，会议费0.45万元，培训费1.51万元，本年度无购置车辆。

 

 

 

 

 

洛川县林业局

2017.10.26